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第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开附表）

       广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开附表.xlsx

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入87,857.80万元，其中本年收入58,460.38万元，较2023年度决算数减少822.71万元，下降1.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34,571.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4,130.04万元，增长13.57%，主要原因是本年度财政增加了项目经费的拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入23,244.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少5,428.61万元，下降18.93%，主要原因是科研合作项目经费收入减少。

5.经营收入0万元。

6.其他收入645.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加475.88万元，增长281.39%，主要原因是本年度银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余29,397.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款项目和科研项目资金。较2023年度决算数减少4,230.44万元，下降12.58%，主要原因是本年财政资金无财政应返还余额导致。

（二）本部门2024年度总支出87,857.80万元，其中本年支出62,525.01万元， 较2023年度决算数减少1,124.43万元，下降1.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,795.05万元。较2023年度决算数增加110.95万元，增长6.59%，主要原因是财政拨款供养的退休人员的增加导致。

2.卫生健康支出（类）60,137.70万元。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。较2023年度决算数减少1,168.38万元，下降1.91%，主要原因是本年度艾滋病防治与免疫规划项目结转资金较上年减少。

3.住房保障支出（类）592.25万元。较2023年度决算数增加23.61万元，增长4.15%，主要原因是人员变动及公积金缴纳基数的调整导致。

4.结余分配507.35万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加507.35万元，增长100%，主要原因是上年度自有资金收不抵支，而本年度收支相抵后有结余。

5.年末结转和结余24,825.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4,640.80万元，下降15.75%，主要原因是本年度减少了财政应返还额度结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出43,523.52万元，较2023年度决算数增加1,942.63万元，增长4.67%。其中：基本支出8,256.04万元，项目支出35,267.49万元。

广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,389.67万元，支出决算为43,523.52万元，完成年初预算的138.66%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,779.68万元，支出决算为1,795.05万元（含年中追加调整经费），完成年初预算的100.86%。主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为28,974.36万元，支出决算41,136.22万元（含年中追加调整经费），完成年初预算的141.97%。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。支出超预算原因是年度执行过程中追加了财政拨款。

（三）住房保障支出（类）年初预算为635.64万元，支出决算为592.25万元（含年中调整经费），完成年初预算的93.17%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,256.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6,995.80万元，完成年初预算的90.73%。差异主要为在职人员数量较上年减少。

（二）商品和服务支出636.97万元，完成年初预算的85.84%。主要为开支日常公用的办公费、印刷费、维修（护）费和公务用车运行维护费等方向，主要结余为公务用车运行维护项目。

（三）对个人和家庭补助支出623.27万元，完成年初预算的84.43%。差异原因主要是定额拨款的其他对个人和家庭的补助项目支出较少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门未安排2024年度政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门未安排2024年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出92.40万元，完成年初预算的61.60%，比上年减少1.13万元，主要原因是本年公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算90.50万元，公务接待费支出决算1.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出90.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出90.50万元，完成年初预算的61.94%，比上年减少0.16万元，支出远低于预算的原因是预算按车辆定额下拨，中心严格控制车辆使用减少了支出。预算主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾病防控业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为45辆，全年运行费支出90.50万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出1.90万元，完成年初预算的49.10%，比上年减少0.97万元，原因是本年业务来访批次及来访人员减少。国内公务接待批次23次，人次100次（含陪同），国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额12,622.36万元，其中：政府采购货物支出12,464.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.98万元。授予中小企业合同金额1,737.63万元，占政府采购支出总额的13.77%，其中：授予小微企业合同金额1,286.50万元，占授予中小企业合同金额的74.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额12.81%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.25%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于开展防疫工作的业务用车；我中心根据2022年颁布的《固定资产等资产基础分类与代码》对固定资产进行类别划分，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度财政拨款子项目157个（含2022年和2023年已列支结转指标），项目支出总额4.35亿元。其中，本级项目42个（含2022年和2023年已列支结转指标），本级项目支出1640.81万元。

对其中的35个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：32个项目评为一等，涉及资金3.29亿元，占项目总数比例91.43%；项目支出金额2.69亿元，占项目支出总额比例61.84%；2个项目评为二等，涉及资金3,570.83万元，占项目总数比例5.71%，占项目支出总额比例2.83%；1个项目评为四等，涉及资金19.28万元，占项目总数比例2.86%，占项目支出总额比例0.04%，该项目2024年未开展预定工作，资金未能按时支出，原因如下：因上级实施方案下达较晚，导致疫苗采购和供货进度较慢；中标企业供货困难，2024年11月完成招标后，2025年3月才开始供货。

自评发现的主要问题及原因：部分项目执行率低。通过对自评项目的整理分析后发现，有4个项目执行率低，已申请收回结余资金。结余主要原因：一是追加预算时比较仓促测算不精细；二是采购个别项目时由于中标价格较低形成结余。

下一步改进措施：一是加强预算绩效自评工作的相关培训。指导和督促各单位规范预算绩效指标的编制，加强项目库的滚动管理、动态调整和定期清理，确保自评数据真实、准确。二是强化管理补短板，提升全面预算管理水平。我中心将加强各部门预算编制、执行、监督、审核和评价的内部控制管理，进一步加强预算编制与采购工作、财务与业务工作的紧密衔接，提高预算编制和执行的科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。