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第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入89,309.94万元，其中本年收入64,583.17万元，较2024年度决算数增加6,122.79万元，增长10.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入42,730.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加8,159.58万元，增长23.6%，主要原因是本年度财政增加了项目经费的拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入21,361.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少1,882.57万元，下降8.1%，主要原因是科研合作项目经费收入减少。

5.经营收入0万元。

6.其他收入490.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少154.23万元，下降23.91%，主要原因是财务科对银行存款存量部分进行协议管理，本年度大额存单利息收入尚未到期。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余24,726.77万元，为结转到本年度按有关规定继续使用的科研项目资金。较2024年度决算数29,397.42万元减少4,670.65万元，下降15.89%，主要原因是2025年财政资金无财政应返还余额导致。

（二）本部门2025年度总支出89,309.94万元，其中本年支出60,817.89万元， 较2024年度决算数减少1,707.12万元，下降2.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,052.98万元。较2024年度决算数减少742.07万元，下降41.34%，主要原因是自治区疾控中心绩效工资中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出调整至“210卫生健康支出”类的“疾病预防控制机构”科目下列支。

2.卫生健康支出（类）59,549.09万元。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。较2024年度决算数减少588.61万元，下降0.98%，主要原因是本年度应急技术中心大楼项目结转资金较上年减少。

3.住房保障支出（类）215.82万元。较2024年度决算数减少376.43万元，下降63.56%，主要原因是中心绩效工资中的住房公积金支出调整至“210卫生健康支出”类的“疾病预防控制机构”科目下列支。

4.结余分配1009.83万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加502.48万元，增长99.04%，主要原因是自治区疾控中心社会委托性卫生检验服务收入增加。

5.上年结转和结余24,726.77万元，为结转到本年度按有关规定继续使用的科研项目资金。较2024年度决算数29,397.42万元减少4,670.65万元，下降15.89%，主要原因是2025年财政资金无财政应返还余额导致。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出42,730.69万元，较2024年度决算数减少792.83万元，下降1.82%。其中：基本支出8,550.7万元，项目支出34,179.99万元。

广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,765.55万元，支出决算为42,730.69万元，完成年初预算的138.89%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为964.44万元，支出决算为1,052.98万元（含年中追加调整经费），完成年初预算的109.18%。主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为29,585.29万元，支出决算41,461.89万元（含年中追加调整经费），完成年初预算的140.14%。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。支出超预算原因是年度执行过程中追加了财政拨款。

（三）住房保障支出（类）年初预算为215.82万元，支出决算为215.82万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,550.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,286.8万元，完成年初预算的104.06%。主要为中心在编人员在2025年度调岗调薪，年中追加了人员经费。

（二）商品和服务支出644.69万元，完成年初预算的88.8%。主要为开支日常公用的办公费、印刷费、维修（护）费和公务用车运行维护费等，主要结余为公务用车运行维护项目。

（三）对个人和家庭补助支出619.22万元，完成年初预算的83.96%。差异原因主要是定额拨款的其他对个人和家庭的补助项目支出较少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门未安排2025年度政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门未安排2025年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出90.13万元，完成年初预算的61.32%，比上年减少2.27万元，主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算87.94万元，公务接待费支出决算2.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出87.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出87.94万元，完成年初预算的60.18%，比上年减少2.56万元，支出远低于预算的原因是预算按车辆定额下拨，中心严格控制车辆使用减少了支出。预算主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾病防控业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为45辆，全年运行费支出87.94万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出2.19万元，完成年初预算的56.59%，比上年增加0.29万元，原因是本年业务来访人员增加。国内公务接待批次17次，人次185次（含陪同），国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额12729.17万元，其中：政府采购货物支出11768.34万元、政府采购工程支出482.15万元、政府采购服务支出478.67万元。授予中小企业合同金额1641.69万元，占政府采购支出总额的12.9%，其中：授予小微企业合同金额1574.38万元，占授予中小企业合同金额的95.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额5.92 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于开展防疫工作的业务用车；我中心根据2022年颁布的《固定资产等资产基础分类与代码》对固定资产进行类别划分，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目27个，项目支出总预算数为33,713.65万元，总执行数31165.18万元。其中，本级项目22个，本级项目支出总预算数为6,414.25万元，总执行数5,952.74万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及预算数33637.29，执行数31,103.12万元，占项目总数比例81.48%，预算数占项目支出总额比例99.77%；2个项目评为二等，涉及预算数64.20万元，执行数55.98万元，占项目总数比例7.41%，预算数占项目支出总额比例0.19%；2个项目评为三等，涉及预算数9.16万元，执行数6.08万元，占项目总数比例7.41%，预算数占项目支出总额比例0.03%；1个项目评为四等，涉及预算数3.00万元，执行数为0，占项目总数比例3.70%，预算数占项目支出总额比例0.01%。自评发现的主要问题及原因：部分财政课题研究经费项目执行率较低。主要原因在于：一是项目开展周期较长，存在跨年绩效指标；二是前期主要进行数据收集、选点调查等基础性工作，导致论文发表数等绩效指标暂未达成项目目标值。另外，广西传染病多渠道多点触发监测预警模型构建及应用研究尚未结题，导致医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费效益指标未完成。下一步改进措施：尽快完成课题数据收集工作，加快论文发表。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

2025年重大疾病预防及卫生监测专项经费。据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.80分，一等，项目全年预算数为274.40万元，执行数为274.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展日常各项疾病、健康危害因素监测工作和国家指令性任务、工作，实现了坚持预防为主、防治结合，达到了指导基层医疗卫生机构切实发挥基本医疗和公共卫生服务的双重网底作用的目的，具体完成情况如下：一是地方病、饮用水和环境卫生防治方面：开展广西重点地方病防治工作，监测共覆盖111个碘缺乏病区、15个饮水型地方性氟中毒病区、2个燃煤型地方性氟中毒病区，各病区的相关技术指标均达到了年度绩效目标要求。二是饮用水水质监测网络得到进一步完善，2025年，全区共设立城市饮用水常规指标监测点1375个，较国家要求的任务数增加115个，全区共设立农村饮用水常规指标监测点3978个，较国家要求的监测任务数增加1176个；空气环境影响监测与防护工作成效显著。为区域空气污染监控风险研判及健康干预提供坚实数据支撑，通过空气污染健康防护干预可有效提高居民群众对空气污染防控知识的基本信念、基本知识、行为和技能；三是2025年全区20个监测县（市、区）共60个监测点，覆盖广西全部的血吸虫病原流行地区，还设立国家级风险监测点1个（宜州区），均按规范完成了血吸虫病年度监测任务。自评发现的主要问题及原因：肝吸虫感染率居高不下，群众防治意识有待提高。目前肝吸虫病在我区呈现广泛流行的趋势，感染率位居全国前列，由于长期得不到重视和防治经费不足，群众普遍缺乏相应的健康宣教和行为干预。下一步改进措施：精准宣教，针对不同人群开展差异化科普。健全体系，设立专项经费，探索四级监测网络建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年度部门决算公开附表.xlsx