目  录

第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 (此部分另附表格，详见附件：自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入93,115.68万元，其中本年收入59,283.09万元，较2022年度决算数减少47,719.21万元，下降44.60%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入30,441.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少14,892.13万元，下降32.85%，主要原因是减少了中央财政基本公共卫生服务项目补助资金和重大传染病防控经费的预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入28,672.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加9,857.23万元，增长52.39%，主要原因是我中心疫苗临床研究所与多家疫苗研究企业开展新的临床试验研究导致科研合作项目和科研课题项目资金收入有所增长。

5.经营收入0万元。

6.其他收入169.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比去年42,853.43万元减少42,684.31万元，下降99.61%，主要原因是上年度中心接受疫苗供应商的新冠疫苗捐赠42,137.60万元，该项收入非经常性收入且款项巨大，造成上下年收入大幅波动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）204.73万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加204.73万元，增长100%，主要原因是自有资金当年经费收不抵支，使用结余资金进行弥补。

8.上年结转和结余33,627.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加13,735.68 万元，其中财政专项资金结转增加9,439.05万元，科研合作/课题专款项目经费结转增加4,296.63万元，共增长69.05%。增长的主要原因一是在建的基建工程大楼产生待使用的专项财政资金结转，二是科研项目研究周期较长，经费到位后需在长周期内按进度支付产生大量结余。

（二）本部门2023年度总支出93,115.68万元，其中本年支出63,649.44万元, 较2022年度决算数减少28,368.68 万元，下降30.83%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）90.63万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。较2022年度决算数增加28.12万元，增长44.98%，主要原因是上一年度受项目资金下达时间较晚等原因无法按时完成预计支出，本年已完成全部支付。

2.社会保障和就业支出（类）1,684.10万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。较2022年度决算数减少83.23万元，下降4.71%，主要原因是受离退休人员的变动导致支出波动。

3.卫生健康支出（类）61,306.08万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。较2022年度决算数减少28,273.23万元，下降31.56%，主要受拨付的中央财政基本公共卫生服务项目补助资金和重大传染病防控经费的预算收入下降导致预算支出减少。

4.住房保障支出（类）568.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少40.33万元，下降6.62%，主要原因是人员变动及公积金缴纳基数的调整导致。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少447.35万元，下降100%，主要原因是本年度自有资金当年收不抵支，无可分配资金。

6.年末结转和结余29,466.24万元，其中财政拨款已列支结转（财政应返还额度）9,032.03万元，占30.65%；事业收入资金（科研合作/政府专款项目经费等）20,434.22万元，占69.35%；为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4,962.77万元，增长下降14.41%，主要是上年的财政应返还额度中有广西公共卫生应急技术中心大楼等资金项目资金存量较大而待结转使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出41,580.89万元，较2022年度决算数增加6,487.91 万元，增长18.49%。其中：基本支出8,623.80万元，项目支出32,957.08万元。

广西壮族自治区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,407.49万元，支出决算为41,580.89万元，完成年初预算的151.71%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为90.63万元（含年中追加调整经费90.63万元），完成年初预算的100%。主要用于自治区八桂学者专项的开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,576.99万元，支出决算为1,684.10万元（含年中追加调整经费116.49万元），完成年初预算的106.79%。主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为25,235.10万元，支出决算39,237.53万元（含年中追加调整经费27,702.82万元），完成年初预算的155.49%。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为595.40万元，支出决算为568.64万元（含年中调整经费26.76万元），完成年初预算的95.51%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,623.80万元，结余已收回财政，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,357.53万元，完成年初预算的93.97%。差异主要为在职人员正常变动影响。

（二）商品和服务支出644.79万元，完成年初预算的87.06%。主要为会议及培训费严格按照自治区会议标准严格审批，在保证必要的业务工作、学术会议和继续教育开支情况下，严格控制不必要的外出，同时将业务方向的支出尽量都安排在了专项支出，基本支出中的会议费剩余较多经费。

（三）对个人和家庭补助支出621.49万元，完成年初预算的103.67%。差异原因主要是联防联控补助经费有所增加，同时退休人员的增加也拉动了退休费升高。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门未安排2023年度政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门未安排2023年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出93.53万元，完成年初预算的62.21%，比上年减少6.63万元，主要原因是公务用车运行支出较上年支出有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算90.66万元，公务接待费支出决算2.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出90.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出90.66万元，完成年初预算的61.89%，比上年减少8.97万元，原因是业务督导的支出优先安排从专项支出开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为45辆，全年运行费支出90.66万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出2.87万元，完成年初预算的74.16%，比上年增加2.34万元，原因是本年业务来访批次增多。国内公务接待批次31次，人次239次（含陪同），国（境）外公务接待批次3次，人次9次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1,324.16万元，其中：政府采购货物支出1,134.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额1,197.16万元，占政府采购支出总额的90.41%，其中：授予小微企业合同金额545.08万元，占授予中小企业合同金额的45.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.65%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.35%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于开展防疫工作的业务用车。我中心根据2022年颁布的《固定资产等资产基础分类与代码》对固定资产进行类别划分，不再区分通用设备和专用设备，单位价值50万元（含）至100万元（不含）的设备98台（套）；单位价值100万元以上设备37台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数55,290.67万元，执行数41,580.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。按预算项目大类来看，工资和福利支出（基本支出）预算总额为7,479.69万元，预算支出为7,357.53万元，预算完成执行率98.37%，完成全年预算目标；日常公用支出（基本支出）预算总额为727.13万元，预算支出为644.79万元，预算完成执行率88.68%；专项业务经费(区本级)预算总额为2,555.18万元，预算支出为2,354.89万元，预算完成执行率92.16%；专项业务经费(中央转移支付)预算总额为4.39亿元，预算支出为3.06亿元，预算完成执行率69.73%；2022年广西公共卫生应急技术中心大楼(中国-东盟疾病防控交流合作中心)建设经费结转至2023年共10000万元，由于第三方工程队施工进度较慢等原因，仅支出1,196.53万元，结余8,803.47万元，执行率11.97%。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

我部门2023年度项目43个，项目支出总额41,580.89万元。其中，本级项目37个，本级项目支出4,704.62万元。

本年对其中的34个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金23,213.77万元，占项目总数比例85.29%，占项目支出总额比例55.83%；5个项目评为二等，涉及资金15,536.67万元，占项目总数比例14.71 %，占项目支出总额比例37.36%。34个绩效自评项目中，32个项目的绩效指标均全部完成，完成率100%。有2个项目的绩效指标部分未完成，其中：科研课题及合作项目专款支出16项绩效指标中完成了15项，指标完成率93.75%，仅1项数量指标（完成艾滋病患者及家庭成员、医务人员的基线和第一次随访调查问卷数量≥3840份）未达标，实际完成数量为1920份。未达标原因是基于心理弹性路径的减少艾滋病歧视干预项目为国际合作项目，需科技部人遗办及自治区卫健委批准后方能实施，人遗办于2023年5月、卫健委于2023年7月批复我中心可以实施，因此原计划完成项目的基线调查和6个月后第一次随访调，基线调查已于2023年10-12月完成了1920名（份）目标人群问卷，第一次随访调查问卷将于2024年4-6月实施完成，第一次随访调查1920名（份）延迟调查，属于客观原因造成。

2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金19项绩效指标中完成了18项，绩效指标完成率94.74%，仅1项社会效益指标（保持持续控制饮水型氟中毒县、市、区数=15个）未达标，实际完成数14个。未完成原因是玉林市博白县的大秧地和塘头村是2019年新发的病区村，已于2020年完成降氟改水工作，预计需5-8年氟斑牙患病率可将至正常水平；桂林市恭城县大石桥村已完成改水，但改水工程供水能力不足，当地居民仍会使用高氟水源，导致病情控制效果不理想，2023年在该病区开展了专项调查，并形成调查报告上报，自治区卫健委已下发督促工作函，要求加强病区改水工作。

自评发现的主要问题及原因：一是部分宣传、印刷、设备、试剂耗材购置、委托检测业务等经费按计划正常办理采购手续，试剂耗材厂商未供货暂未付款，导致部分区本级预算经费支出进度偏慢；二是2023年10月底才下达了传染病监测预警与应急指挥能力提升经费，由于下达时间较晚影响了大型专用设备供货及验收流程，同时采购需经发改委立项审批流程通过才可开展，手续繁琐、时间耗时较长，导致资金未能按计划执行；三是由于市场竞争激烈，供应商通过低价中标，比预算价格明显偏低，也影响了预算执行率的完成。下一步，我中心计划加强内部管理和协调督促，严格按预算目标开展业务工作，定期监控预算执行进程情况，及时发现和解决预算偏差，不断完善控制制度和改善业务流程，确保2024年底前完成预定任务和绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况（2023年重大传染病防控经费）：根据年初设定的绩效目标，2023年重大传染病防控经费项目自评得分为97.39分，一等，项目全年预算数为18,327.06万元，执行数为17,935.58万元，完成预算的97.86%。本项目保质保量完成了全区艾滋病防治、结核病防治、寄生虫病防治、居民慢性病及危险因素监测、重点传染病监测等防控工作，保障了全区社会群众健康安全。自评发现的主要问题及原因：一是部分年初绩效指标值的设置过低，造成实际完成值远远超出年初指标值，任务考核结果失真；二是部分年初绩效指标值的设置不合理、不明确，导致部分工作的后续开展方向不清晰。下一步将根据存在的问题，在预算绩效指标设置前组织开展专家讨论，力争考核任务指标设置做到科学、合理，若在实际工作执行过程中发现指标设置有不合理之处，及时调整和改进。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开附表.xlsx